Распоряжение мэра города ТОМСКА от 01.08.2003 N р453 "О проведении КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ Департаментапо ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СПОРТУ и ТУРИЗМУ Администрации г. ТОМСКА за 2002 - I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГГ."

Архив



МЭР города ТОМСКА



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 августа 2003 г. N р453



О проведении КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ДЕПАРТАМЕНТА

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СПОРТУ и ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ

Г. ТОМСКА за 2002 - I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГГ.



Во исполнение плана комплексных проверок структурных подразделений администрации г. Томска, муниципальных предприятий и учреждений на 2003 год провести с 4 августа по 27 сентября 2003 года комплексную проверку Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации г. Томска за 2002 - 1 квартал 2003 гг.

1. Для проведения комплексной проверки создать комиссию в составе:



    Председатель комиссии


    Безиков                - заместитель председателя контрольного
    Сергей Тихонович         комитета администрации г. Томска.


    Заместитель председателя


    Богданов               - председатель  контрольно-ревизионного
    Илья Андреевич           комитета    Департамента     финансов
                             администрации г. Томска;


    Члены комиссии


    Вальтер                - ведущий    специалист    Департамента
    Зинаида Михайловна       экономики администрации г. Томска;
    Вихрева                - ведущий  специалист  КРК Департамента
    Вера Станиславовна       финансов администрации г. Томска;
    Грицаева               - ведущий специалист  КРК  Департамента
    Ирина Александровна      финансов администрации г. Томска;
    Ивонина                - начальник       кадровой       службы
    Елизавета Ивановна       администрации г. Томска;
    Медведева              - начальник   отдела  КРК  Департамента
    Лариса Владимировна      финансов администрации г. Томска;
    Мещерякова             - главный специалист  КРК  Департамента
    Надежда Михайловна       финансов администрации г. Томска;
    Попелкова              - начальник       архивного      отдела
    Людмила Васильевна       администрации г. Томска;
    Руденко                - ведущий    специалист    Департамента
    Ирина Николаевна         экономики администрации г. Томска;
    Севрюков               - главный    специалист    контрольного
    Владислав Владимирович   комитета администрации г. Томска;
    Тайлашев               - начальник  отдела  социально-трудовых
    Александр Степанович     отношений администрации г. Томска;
    Феськов                - начальник       отдела       комитета
    Виталий Иванович         мобилизационной   работы   и   защиты
                             информации;
    Югов                   - заведующий             автохозяйством
    Александр Анатольевич    администрации г. Томска;
    Яворовская             - главный    специалист    контрольного
    Евгения Александровна    комитета администрации г. Томска;


2. Утвердить план-задание согласно приложению 1.

3. Членам комиссии предоставить председателю комиссии акты по результатам проверки к 19 сентября 2003 года.

4. Итоговые материалы комплексной проверки предоставить мэру к 26 сентября 2003 г.



Мэр города Томска

А.С.МАКАРОВ











Приложение 1

к распоряжению

мэра города Томска

от 01.08.2003 N р453



ПЛАН-ЗАДАНИЕ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

ДЕПАРТАМЕНТА по ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СПОРТУ и ТУРИЗМУ

Админстрации г. ТОМСКА за 2002 - 1 ПОЛУГОДИЕ 2003 ГГ.



---T---------------------------------------------T---------------¬
¦NN¦             Проверяемые вопросы             ¦  Исполнитель  ¦
¦пп¦                                             ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦ 1¦                      2                      ¦       3       ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦ 1¦Планирование доходов и расходов:             ¦Медведева Л.В. ¦
¦  ¦правильность составления и анализ  исполнения¦               ¦
¦  ¦сметы    доходов   и    расходов;   расчетная¦               ¦
¦  ¦обоснованность сметных назначений            ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦ 2¦Кассовые операции:                           ¦Грицаева И.А.  ¦
¦  ¦инвентаризация   наличных  денежных  средств;¦               ¦
¦  ¦наличие   договора   с   кассиром  о   полной¦               ¦
¦  ¦материальной    ответственности     и     его¦               ¦
¦  ¦ознакомление  с  Порядком  ведения   кассовых¦               ¦
¦  ¦операций  в   РФ;   обеспечение   сохранности¦               ¦
¦  ¦денежных  средств;  соблюдение лимита остатка¦               ¦
¦  ¦денежных  средств  в кассе; своевременность и¦               ¦
¦  ¦полнота   оприходования   наличных   денежных¦               ¦
¦  ¦средств,  поступающих  из  банка   и   других¦               ¦
¦  ¦источников, а также их целевое использование;¦               ¦
¦  ¦наличие     и     достоверность     первичных¦               ¦
¦  ¦бухгалтерских     документов,      являющихся¦               ¦
¦  ¦основанием  для  списания  расходов по кассе;¦               ¦
¦  ¦законность произведенных расходов;  наличие и¦               ¦
¦  ¦правильность  ведения   журналов  регистрации¦               ¦
¦  ¦приходных  и  расходных   ордеров,   кассовой¦               ¦
¦  ¦книги; правильность оформления ведомостей  на¦               ¦
¦  ¦выдачу заработной платы и других документов  ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦ 3¦Банковские операции:                         ¦Вихрева В.С.   ¦
¦  ¦наличие  и  соблюдение  условий  договора  на¦               ¦
¦  ¦открытие  расчетного  счета и счетно-кассовое¦               ¦
¦  ¦обслуживание; наличие  первичных  документов,¦               ¦
¦  ¦подтверждающих     законность      проведения¦               ¦
¦  ¦банковских     операций;    достоверность   и¦               ¦
¦  ¦правильность   отражения   всех   совершенных¦               ¦
¦  ¦операций по имеющимся субсчетам  в  регистрах¦               ¦
¦  ¦бухгалтерского учета                         ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦ 4¦Расчеты с подотчетными лицами:               ¦Грицаева И.А.  ¦
¦  ¦правильность  оформления  авансовых  отчетов,¦               ¦
¦  ¦приложенных к  ним  документов;  отражение  в¦               ¦
¦  ¦учете производственных  расходов;  соблюдение¦               ¦
¦  ¦порядка выдачи денежных средств под  отчет  и¦               ¦
¦  ¦сроков   предоставления   авансовых  отчетов;¦               ¦
¦  ¦соблюдение лимита расчетов наличными деньгами¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦ 5¦Расчеты   с    дебиторами    и   кредиторами:¦Вихрева В.С.   ¦
¦  ¦анализ    состояния    расчетов;   проведение¦               ¦
¦  ¦взаимных   сверок  в  расчетах;  правильность¦               ¦
¦  ¦проведения  взаимозачетов   задолженности   и¦               ¦
¦  ¦отражения  их   в   учете;   причины,   сроки¦               ¦
¦  ¦образования   дебиторской   и    кредиторской¦               ¦
¦  ¦задолженности, принятые меры по ее погашению;¦               ¦
¦  ¦обоснованность   списания    дебиторской    и¦               ¦
¦  ¦кредиторской    задолженности;   правильность¦               ¦
¦  ¦ведения учета этих расчетов                  ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦ 6¦Фонд оплаты труда:                           ¦Медведева Л.В. ¦
¦  ¦правильность начисления и выплаты  заработной¦               ¦
¦  ¦платы   в   соответствии   с   установленными¦               ¦
¦  ¦ставками должностными окладами  и  фактически¦               ¦
¦  ¦отработанным   временем;  соблюдение  порядка¦               ¦
¦  ¦премирования,   сроков   выплаты   заработной¦               ¦
¦  ¦платы;     правильность    оплаты    трудовых¦               ¦
¦  ¦соглашений, соответствие  сумм,  указанных  в¦               ¦
¦  ¦соглашениях    (договорах),    и   фактически¦               ¦
¦  ¦выплаченных    сумм;     своевременность    и¦               ¦
¦  ¦правильность    отражения    в   учете   сумм¦               ¦
¦  ¦заработной платы,  не  полученных  в  течение¦               ¦
¦  ¦установленного  срока,  а  также  выплаченных¦               ¦
¦  ¦депонентских сумм                            ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦ 7¦Учет   и   сохранность   товарно-материальных¦Мещерякова Н.М.¦
¦  ¦ценностей:                                   ¦               ¦
¦  ¦провести     инвентаризацию      материальных¦               ¦
¦  ¦ценностей (выборочно);  наличие  договоров  о¦               ¦
¦  ¦материальной ответственности; своевременность¦               ¦
¦  ¦и   полнота   оприходования,    правомерность¦               ¦
¦  ¦списания   товарно-материальных    ценностей,¦               ¦
¦  ¦правильность отражения  в  учете  совершенных¦               ¦
¦  ¦хозяйственных   операций;  своевременность  и¦               ¦
¦  ¦правильность     проведения    инвентаризации¦               ¦
¦  ¦товарно-материальных ценностей,  отражение  в¦               ¦
¦  ¦бухгалтерском      учете;     своевременность¦               ¦
¦  ¦взыскания сумм выявленных недостач и  хищений¦               ¦
¦  ¦денежных   средств,  материальных  ценностей,¦               ¦
¦  ¦отнесенных за  счет  виновных  лиц;  меры  по¦               ¦
¦  ¦устранению       условий,      способствующих¦               ¦
¦  ¦образованию недостач и хищений               ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦ 8¦Учет    и    сохранность     горюче-смазочных¦Мещерякова Н.М.¦
¦  ¦материалов:                                  ¦               ¦
¦  ¦соблюдение порядка расчетов за  приобретаемые¦               ¦
¦  ¦ГСМ,    полнота    и    своевременность    их¦               ¦
¦  ¦оприходования;     правильность    оформления¦               ¦
¦  ¦путевых листов; правомерность  списания  ГСМ;¦               ¦
¦  ¦правильность отражения  в  учете  совершенных¦               ¦
¦  ¦хозяйственных   операций;   провести   сверку¦               ¦
¦  ¦показаний пробега автомашин по данным путевых¦               ¦
¦  ¦листов с данными спидометрового оборудования ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦ 9¦Внебюджетные средства:                       ¦Мещерякова Н.М.¦
¦  ¦планирование доходов, источники  внебюджетных¦               ¦
¦  ¦средств,   их   учет   и   использование   по¦               ¦
¦  ¦назначению                                   ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦10¦Бухгалтерский учет и отчетность:             ¦Вихрева В.С.   ¦
¦  ¦организация и состояние бухгалтерского учета,¦               ¦
¦  ¦соблюдение принятых методов учета  в  приказе¦               ¦
¦  ¦по    учетной   политике;   ведение   учетных¦               ¦
¦  ¦регистров   первичных   документов;   наличие¦               ¦
¦  ¦графика     документооборота,     должностных¦               ¦
¦  ¦инструкций   работников  бухгалтерии,   плана¦               ¦
¦  ¦работы     бухгалтерии;    укомплектованность¦               ¦
¦  ¦штатной численности бухгалтерии специалистами¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦11¦Экономическая       оценка       деятельности¦Вальтер З.М.   ¦
¦  ¦департамента:                                ¦Руденко И.Н.   ¦
¦  ¦анализ  формирования  и  исполнения  плановой¦               ¦
¦  ¦сметы    расходов    департамента;     анализ¦               ¦
¦  ¦фактического исполнения  лимитов  потребления¦               ¦
¦  ¦водо-,    энергоресурсов    департамента    и¦               ¦
¦  ¦отдельных учреждений, подведомственных ДДМСиТ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦12¦Оценка правовой работы:                      ¦Севрюков В.В.  ¦
¦  ¦проверка  учредительных  документов; правовая¦               ¦
¦  ¦работа,  в  том   числе   судебная   практика¦               ¦
¦  ¦юридического отдела департамента             ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦13¦Исполнительская    дисциплина,    организация¦Яворовская Е.А.¦
¦  ¦делопроизводства:                            ¦               ¦
¦  ¦порядок  контроля  и  организация  исполнения¦               ¦
¦  ¦распорядительных  документов   и    обращений¦               ¦
¦  ¦граждан;     регистрация     распорядительных¦               ¦
¦  ¦документов   и    обращений    граждан,    их¦               ¦
¦  ¦прохождение    и    контроль;   инструктивные¦               ¦
¦  ¦документы   по   ведению    делопроизводства;¦               ¦
¦  ¦соблюдение     требований     к    оформлению¦               ¦
¦  ¦документов; регистрация входящих и  исходящих¦               ¦
¦  ¦документов; номенклатура дел                 ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦14¦Использование автотранспорта:                ¦Югов А.А.      ¦
¦  ¦наличие автотранспорта, средств пожаротушения¦               ¦
¦  ¦в   местах  стоянки  автотранспорта;  наличие¦               ¦
¦  ¦журналов прохождения инструктажа  по  технике¦               ¦
¦  ¦безопасности   и   учета   времени  выезда  и¦               ¦
¦  ¦возвращения автомобилей в гараж;  организация¦               ¦
¦  ¦медицинского контроля водителей; распоряжения¦               ¦
¦  ¦о назначении ответственного  за  безопасность¦               ¦
¦  ¦движения,    за     технику     безопасности,¦               ¦
¦  ¦противопожарную     безопасность;      расход¦               ¦
¦  ¦горюче-смазочных материалов                  ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦15¦Организация работы с кадрами:                ¦Ивонина Е.И.   ¦
¦  ¦ведение  трудовых  книжек,   карточек   формы¦               ¦
¦  ¦N Т-2,   личных  дел,  книги  учета  движения¦               ¦
¦  ¦трудовых книжек и вкладышей  к  ним;  ведение¦               ¦
¦  ¦приказов по личному составу, их  регистрация;¦               ¦
¦  ¦заключение трудовых  договоров  (контрактов);¦               ¦
¦  ¦должностные инструкции                       ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦16¦Организация архивной деятельности:           ¦Попелкова Л.В. ¦
¦  ¦помещение архива и его оснащенность,  ведение¦               ¦
¦  ¦архивных   дел,   наличие    и    сохранность¦               ¦
¦  ¦документов по личному составу учреждения     ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦17¦Охрана труда:                                ¦Тайлашев А.С.  ¦
¦  ¦организация    работы    по   охране   труда;¦               ¦
¦  ¦выполнение требований по безопасности  труда,¦               ¦
¦  ¦наличие   индивидуальных   средств  защиты  в¦               ¦
¦  ¦соответствии         с         установленными¦               ¦
¦  ¦санитарно-бытовыми     нормами;      проверка¦               ¦
¦  ¦выполнения     предписаний    государственных¦               ¦
¦  ¦надзорных     и    контролирующих    органов,¦               ¦
¦  ¦соблюдение требований Кодекса законов о труде¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦18¦Мобилизационная  подготовка, воинский  учет и¦Феськов В.И.   ¦
¦  ¦бронирование:                                ¦               ¦
¦  ¦работа   кадрового   аппарата   по   вопросам¦               ¦
¦  ¦организации учета и бронирования сотрудников,¦               ¦
¦  ¦состоящих   на   воинском   учете   в  запасе¦               ¦
¦  ¦Вооруженных   Сил  РФ;   проверка   состояния¦               ¦
¦  ¦мобилизационной  подготовки и мобилизационной¦               ¦
¦  ¦работы по вопросам гражданской обороны       ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦19¦Сводный  акт  ревизии финансово-хозяйственной¦Медведева Л.В. ¦
¦  ¦деятельности                                 ¦               ¦
+--+---------------------------------------------+---------------+
¦20¦Обобщенная    информация    по    результатам¦Безиков С.Т.   ¦
¦  ¦комплексной проверки                         ¦               ¦
L--+---------------------------------------------+----------------


Председатель комиссии

С.Т.БЕЗИКОВ









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости